فرایند درخواست خرید کالا توسط کارشناس خرید ثبت درخواست می‌شود. کارشناس خرید با توجه به لیستی که توسط فرآیند درخواست کالا جهت خرید به تصویب رسیده‌اند، فاکتور خرید را تنظیم می‌کند و آن را به واحد برنامه‌ریزی ارسال می‌کند. درخواست خرید توسط مدیر واحد برنامه‌ریزی بررسی می‌شود. مدیر اگر نیاز به موارد اصلاحی باشد کار را به شخص درخواست‌کننده با ارایه توضیحات به شخص درخواست‌کننده بر می‌گرداند و در صورت عدم تایید به درخواست‌کننده اعلام عدم تایید درخواست خرید می‌شود.

در صورت تایید مدیر واحد برنامه‌ریزی، درخواست توسط واحد مالی و پشتیبانی بررسی می‌شود و چنانچه تایید شود، درخواست خرید توسط مدیریت عامل مجموعه به تصویب می‌رسد. پس از تصویب مدیریت عامل، همزمان به درخواست‌کننده اعلام می‌شود و کار به واحد بازرگانی اعلام می‌شود تا عملیات خرید انجام شود. در نهایت واحد بازرگانی درخواست‌کننده را از زمانبندی زمان خرید مطلع می‌سازد.